Сегодня пройдет годовое собрание акционеров ВТБ, прямую трансляцию которого можно будет посмотреть в режиме реального времени на сайте банка. О том, как развивался бизнес банка в прошлом году, какими дивидендами банк порадует акционеров, в интервью РБК daily рассказал первый зампред правления банка ВТБ Юрий СОЛОВЬЕВ.
— По итогам прошлого года группа ВТБ достигла рекордных показателей, какие цели ставите на текущий год?
— Действительно, в 2011 году нам удалось показать рекордный объем чистой прибыли — 90,5 млрд руб., что на 65% превышает аналогичный показатель 2010 года. На 2012 год мы ставим перед собой цель заработать еще больше и с точки зрения абсолютных показателей чистой прибыли, и с точки зрения рентабельности капитала. Что касается чистой прибыли группы по МСФО, мы, придерживаясь консервативного сценария, ориентируемся на уровень не меньше 100 млрд руб.
— Недавно ВТБ провел buy-back. Сильно ли после этого изменилась структура акционеров?
— В целом она изменилась незначительно: основным акционером банка по-прежнему является Росимущество с долей 75,5%, еще 16,3% принадлежит квалифицированным инвесторам — держателям депозитарных расписок. Так что основные изменения в результате buy-back связаны с уменьшением числа наших акционеров среди физлиц: оно сократилось со 167 тыс. до 104 тыс. за счет того, что свои пакеты акций полностью или частично предъявили к выкупу 74,3 тыс. миноритариев. Часть из них снова вернулась, но в то же время мы наблюдаем увеличение количества опытных инвесторов, осознающих все риски работы на фондовом рынке.
— Сколько дивидендов планирует ВТБ выплатить по итогам 2011 года? На сколько акционеры смогут рассчитывать в 2012 году?
— Наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам 2011 года 9,2 млрд руб. (из расчета 0,088 коп. на одну обыкновенную акцию), что составит 38% от чистой прибыли банка ВТБ по РСБУ, или 10% от чистой прибыли группы ВТБ по МСФО. В 2010—2013 годах комитет наблюдательного совета банка по стратегии и корпоративному управлению рекомендовал направлять на выплату дивидендов не менее 10% и не более 20% чистой прибыли группы ВТБ по МСФО. По результатам 2012 года мы также планируем выплачивать дивиденды согласно данной рекомендации.
— На годовом собрании акционеры будут утверждать новый устав банка. Какие изменения в нем произойдут?
— Банку нужно было привести устав в соответствие с изменениями в законодательстве. В новую редакцию устава внесены изменения, связанные с перечнем банковских операций, осуществляемых банком, банковской тайной, понятием «собственных средств (капитала)» банка, списанием безнадежной задолженности по ссудам. Кроме того, в новой редакции устава расширена компетенция наблюдательного совета — это сделано в целях совершенствования системы корпоративного управления. Наконец, в новую редакцию устава внесены изменения в части информации о филиалах банка.
— Каких инвесторов хотел бы видеть ВТБ в составе своих акционеров?
— На текущий момент база инвесторов ВТБ представляет собой диверсифицированную структуру, где существует баланс между инвестиционными фондами, вкладывающими в недорогие компании (Value Investors), и фондами, инвестирующими в быстроразвивающиеся компании (Growth/GARP Investors). Вместе с тем в портфеле инвесторов ВТБ мы также имеем суверенные и хедж-фонды. По географическому принципу наблюдается сбалансированное распределение между рынками Европы и США, определенная доля приходится и на инвесторов из стран Ближнего Востока, Азии и других регионов. В целом мы удовлетворены текущей базой инвесторов. Банк заинтересован прежде всего в долгосрочных, стратегических инвесторах, например суверенных фондах или инвесторах из стран Азии и Ближнего Востока. Вместе с тем наличие хедж-фондов среди акционеров также дает банку ряд преимуществ. Растет доля и российских институциональных инвесторов.
— Есть ли планы у банка ВТБ увеличить капитал? Если да, то когда и как скоро?
— Управление капиталом — одна из основных задач менеджмента любого банка. Что касается возможности увеличения, то она напрямую зависит от того, создаст ли это дополнительную стоимость для компании. Другими словами, сможет ли дополнительный доход, который мы получим, компенсировать цену, которую придется в нынешних условиях за капитал заплатить. Другое направление работы — оптимизация текущего использования капитала, в данный момент и в нынешних рыночных условиях она представляется более продуктивной.
— Почувствовал ли ВТБ на себе кризис, который происходит в Греции, ведь у ВТБ есть «дочка» на Кипре. Как вы считаете, не пострадает ли Russian Commercial Bank
— Мы давно и внимательно наблюдаем за ситуацией в еврозоне и в мировой экономике в целом, и наши внутренние политики, включая риск-менеджмент, гибко реагируют на текущие тенденции и наши ожидания. Могу сказать, что мы ожидаем минимального влияния кризиса в Греции на бизнес «РКБ-Кипр», который напрямую не связан с греческой экономикой.
— Как проходит запуск опционной программы «ВТБ Капитала» и банка ВТБ?
— ВТБ — международная финансовая группа, поэтому мы следуем практикам и регулятивным требованиям, включая требования по структуре компенсаций, принятым в мировой практике, которая, как вы знаете, сильно изменилась в последние годы. Инвестиционный бизнес группы «ВТБ Капитал» имеет полноценные лицензии от регуляторов в Европе, Азии и США, поэтому обязан следовать этим требованиям. В частности, требованиям о привязке компенсации к долгосрочным результатам работы сотрудников. Поэтому в «ВТБ Капитале» подобная программа уже запущена.
Биография
Юрий Соловьев родился в 1970 году в Монголии, в Улан-Баторе. В 1994 году окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «международные экономические отношения». В 2002 году завершил обучение в Лондонской бизнес-школе, получив степень МВА. Трудовую деятельность начал в 1994 году в Инкомбанке, заняв должность старшего дилера отдела операций на международном рынке капитала Управления валютно-финансовых операций. С 1996 по 2002 год работал в Лондоне в инвестиционном банке Lehman Brothers — сначала аналитиком, затем исполнительным директором Управления развивающихся рынков. С 2002 года трудился в лондонском подразделении Deutsche Bank, возглавляя департамент операций на рынках стран Восточной Европы, в 2006 году перешел в российский офис, заняв пост первого зампреда. В банке ВТБ с апреля 2008 года, с мая 2011 года — первый зампред правления.
